NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Penerbitan SPD GU

1. Surat Pengantar Permintaan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/Sekretaris/Kabid/Kabag
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/PA/KPA
3. Buku Kas Umum (BKU) (Periode GU)
4. SPJ Fungsional yang sudah diverifikasi dan divalidasi (Periode GU)
5. Register Penutupan Kas
6. Register Pemeriksaan Kas (oleh atasan langsung) Per Triwulan
7. Rekening Koran Per tanggal Tutup Buku

2. Penerbitan SPD TU

1. Surat Pengantar Permintaan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/Sekretaris/Kabid/Kabag
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/PA/KPA
3. Daftar Penggunaan TU per Rincian Objek (RO)
4. BKU/Rencana Penggunaan GU sebelumnya
5. Rencana Penggunaan Dana TU per Rincian Objek dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
6. Rekening Koran Terakhir

3. Penerbitan SPD LS

1. Surat Pengantar Permintaan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/Sekretaris/Kabid/Kabag
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPD yang ditandatangani oleh Kepala/PA/KPA
3. Daftar Penggunaan LS per Rincian Objek (RO)
4. Dokumen Perjanjian Kerjasama/ Kontrak/Faktur/Kwitansi
5. BA Penyelesaian Pekerjaan
6. BA Pemeriksaan Pekerjaan
7. Ba Serah Terima Barang/Jasa
8. BA Pembayaran/Berita Acara Persetujuan Pembayaran
9. Kwitansi Pembayaran
10. Jaminan Uang Muka/Pemeliharaan
11. Foto Dokumentasi (Warna) Kegiatan Fisik Pengajuan 100%
12. Persyaratan lainnya (bila diperlukan) sesuai ketentuan yang berlaku

2

Prosedur

1. Menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan SPD GU/TU/LS beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas subbid. Anggaran
2. Menerima informasi hasil verifikasi
3. Menerima SPD

3

Waktu Pelayanan

2 ( Dua ) Hari

4

Biaya Pelayanan

Rp. 0 ( GRATIS )

5

Produk Pelayanan

Penerbitan Surat Pencairan Dana ( SPD ) GU/TU/LS

6

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

website : www.bpkad.sanggau.go.id

Email    : bpkad@sanggau.go.id

SMS      : 081257171636

Kotak Pengaduan/Saran

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Penerbitan SP2D UP

1. SPJ Bulan Desember Tahun sebelumya
2. Bukti Setor UYHD Tahun Anggaran Sebelumnya
3. SK PPTK
4. SK PPK dan Pembantu PPK
5. SK Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan (Jika ada)
6. SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
7. SK Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) jika ada
8. SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
9. SK KPA/Usulan SK KPA (jika ada)
10. SK Bendahara Pengeluaran

2. Penerbitan SP2D GU

1. BKU Fungsional SKPD
2. Kartu Kendali Pajak SKPD (Bukti atas penyetoran PPn dan PPh)
3. Surat Penyediaan Dana ( SPD )
4. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
5. Surat Perintah Membayar ( SPM )
6. Register Penutupan Kas
7. Rekening Koran pada saat Penutupan Kas

3. Penerbitan SP2D TU

1. Surat Penyediaan Dana ( SPD )
2. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
3. Surat Perintah Membayar ( SPM )
4. SPJ setelah 30 hari

4. Penerbitan SP2D LS

1. Surat Penyediaan Dana ( SPD )
2. Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
3. Surat Perintah Membayar ( SPM )
4. Dokumen Perjanjian Kerjasama /Faktur/Kwitansi ( untuk Belanja Modal )
5. Daftar Tunjangan Penghasilan/TP ( untuk Belanja Pegawai )
6. Daftar Honor ( untuk Belanja Pegawai )

2

Prosedur

1. Menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas subbid. Perbendaharaan Bidang Pembiayaan
2. Menerima informasi hasil verifikasi
3. Menerima SP2D

3

Waktu Pelayanan

2 ( Dua ) Hari

4

Biaya Pelayanan

Rp. 0 ( GRATIS )

5

Produk Pelayanan

Penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS

6

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

website : www.bpkad.sanggau.go.id

Email    : bpkad@sanggau.go.id

SMS      : 081257171636

Kotak Pengaduan/Saran

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyaluran dari Desa
2. Permohonan Penyaluran dari Desa
3. Surat Pengantar dari Tim Pembina Kecamatan
4. Surat Pengantar dari Tim Pembina Kabupaten
5. APBDes
6. Lembar Verifikasi SPJ Desa
7. Rekening Koran
8. Laporan Realisasi APBDes
9. Laporan Penggunaan Dana Desa

2

Prosedur

1. Kepala Desa  menyampaikan Surat Penyaluran APBDes Bantuan Keuangan beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas subbid. PBTL & PD
2. Menerima berkas permohonan penyaluran APBDes
3. Memverifikasi berkas permohonan penyaluran APBDes
4. Mengajukan Daftar SP2D
5. Menerima SPD
6. Menerbitkan SPP
7. Mengajukan Penerbitan SPM
8. Menerima SPM
9. Mengajukan Penerbitan SP2D
10. Menerima SP2D

3

Waktu Pelayanan

2 ( Dua ) Hari

4

Biaya Pelayanan

Rp. 0 ( GRATIS )

5

Produk Pelayanan

Transfer Keuangan Desa ke Rekening Kas Desa

6

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

website : www.bpkad.sanggau.go.id

Email    : bpkad@sanggau.go.id

SMS      : 081257171636

Kotak Pengaduan/Saran

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Unit Pengelola Hibah/Bansos
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Nota Dinas
3. Perincian Penggunaan Belanja Hibah
4. Fotocopy Rekomendasi dari Unit Pengelola Hibah/Bansos
5. SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos
6. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan (SKT)
7. Surat Pernyataan tanggungjawab
8. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
9. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Desa/Kelurahan Setempat
10. Rekomendasi dari Kecamatan setempat dan khusus untuk Lembaga Ibadah dan Sarana Ibadah  juga rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Agama Islam, Keuskupan/Paroki untuk Agama Katolik, BAMAG untuk Agama Prostestan dan Tri Dharma Pekong untuk Agama Konghuchu.
11. Khusus Mahasiswa, surat persetujuan permohonan pengajuan hibah dari Perguruan Tinggi (Rektor/Dekan/Pejabat yang berwenang)

2

Prosedur

1. Pemohon  menyampaikan Pengantar Pengajuan Pencairan  dari Unit Pengelola Hibah/Bansos beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas subbid. PBTL & PD
2. Menerima berkas pengajuan pencairan dari Unit Pengelola Hibah/Bansos
3. Memverifikasi kelengkapan dokumen
4. Mengajukan Daftar SP2D
5. Menerima SPD
6. Menerbitkan SPP
7. Mengajukan Penerbitan SPM
8. Menerima SPM
9. Mengajukan Penerbitan SP2D
10. Menerima SP2D

3

Waktu Pelayanan

2 ( Dua ) Hari

4

Biaya Pelayanan

Rp. 0 ( GRATIS )

5

Produk Pelayanan

Penyaluran Dana Hibah/Bansos

6

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

website : www.bpkad.sanggau.go.id

Email    : bpkad@sanggau.go.id

SMS      : 081257171636

Kotak Pengaduan/Saran

NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Laporan Masyarakat ke UPM Kecamatan atau langsung ke UPM Kabupaten
2. Data (Alamat dan Denah) terkait lokasi kerusakan lampu Penerangan Jalan Umum ( PJU )

2

Pros